1. Integritas Sistem
a) Ketersediaan dan kesinambungan sistem komputer untuk user
b) Kelengkapan, Keakuratan, Otorisasi, serta proses yg auditable
c) Persetujuan dari user atas kinerja sistem yang di inginkan
d) Preventive maintenance agreements untuk seluruh perlengkapan
e) Kesesuaian kinerja antara S/W dan jaringan dengan yang diharapkan
f) Serta adanya program yang disusun untuk operasi secara menyeluruh
2. Manajemen Sumber Daya
a) Faktor-faktor yang melengkapi integritas sistem
b) Yaitu meyakini kelangsungan (ongoing) H/W, S/W, SO, S/W aplikasi, dan komunikasi jaringan komputer, telah di pantau dan dikelola pada kinerja yang maksimal namun tetap dengan biaya yang wajar.
c) Hal-hal tersebut di dokumentasikan secara formal, demi proses yang berkesinambungan
3. Pengendalian Perubahan S/W Aplikasi dan S/W sistem
a) Menentukan adanya keterlibatan dan persetujuan user dalam hal adanya perubahan terhadap s/w aplikasi dan s/w sistem
b) Setiap pengembangan dan perbaikan aplikasi harus melalui proses formal dan didokumentasikan serta telah melalui tahapan-tahapan pengembangan sistem yang dibakukan dan disetujui.
4. Backup dan Recovery
a) Demi kelangsungan usaha, harus tersedia data processing disaster recovery planning (rencana pemulihan data dan pusat sistem informasi apabila terjadi kehancuran)
b) Baik berupa backup dan pemulihan normal, maupun rencana contingency untuk kerusakan pusat SI (lokasi gedung, peralatanya, SDM-nya maupun manualnya).
5. Contigency Planning
a) Perencanaan yang komprehenshif di dalam mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap fasilitas pemrosesan
b) Sebagian besar komponen utama dari disaster recovery plan telah dirumuskan dengan jelas, telah di koordinasikan dan disetujui, seperti critical application systems, identifikasi peralatan dan fasilitas penunjang H/W, sistem S/W dan sebagainya.
6. System S/W Support
a) Pengukuran pengendalian dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan dari S/W SO, biasanya lebih canggih dan lebih cepat perputarannya dibandingkan dengan S/W aplikasiDengan ketergantungan yang lebih besar kepada staf Teknik untuk integritas fungsionalnya.
b) Pengukuran kendali pengamanan aplikasi individu maupun pengamanan logika sistem secara menyeluruh (systemwide logical security)
7. Dokumentasi
a) Integritas dan ketersediaan dokumen operasi, pengembangan aplikasi, user dan S/W sistem
b) Diantaranya dokumentasi program dan sistem, buku pedoman operasi dan schedule operasi
c) Untuk setiap aplikasi sebaiknya tersedia dokumentasi untuk tiap jenjang user.
8. Pelatihan atau Training
a) Adanya penjenjagan berdasarkan kemampuan untuk seluruh lapisan manajemen dan staf, dalam hal penguasaannya atas aplikasi-aplikasi dan kemampuan teknisnya
b) Serta rencana pelatihan yang berkesinambungan
9. Administrasi
a) Struktur organisasi dan bagannya, rencana strategis, tanggungjawab fungsional, job description, sejalan dengan metoda job accounting dan/atau charge out yang digunakan.
b) Pengukuran atas proses pengadaan dan persetujuan untuk semua sumber daya SI.
10. Pengendalian Lingkungan dan Keamanan Fisik
a) Listrik, peyejuk udara, penerang ruangan, pengaturan kelembaban, serta kendali akses ke sumber daya informasi
b) Pencegahan kebakaran, ketersediaan sumber listrik cadangan
c) Pengendalian dan backup sarana telekomunikasi
11. Operasi
a) Diprogram untuk merespon permintaan/keperluan SO
b) Review atas kelompok SO berdasarkan job schedulling, review yang terus-menerus terhadap operator, retensi terhadap console log message, dokumentasi untuk run/restore/backup atas seluruh aplikasi
c) Daftar personel, dan nomor telepon yang harus dihubungi jika muncul masalah SO, penerapan sistem sift dan rotasi serta pengambilan cuti untuk setiap operator.
12. Telekomunikasi
a) Review terhadap logical and physical access controls
b) Metodologi pengacakan (encryption) terhadap aplikasi electronic data interchange (EDI)
c) Adanya supervisi yang berkesinambungan terhadap jaringan komputer dan komitmen untuk ketersediaan jaringan tersebut dan juga redundansi saluran telekomunikasi.
13. Program Libraries
a) Terdapat pemisahan dan prosedur pengendalian formal untuk application source code dan compiled production program code dengan yang disimpan di application test libraries development
b) Terdapat review atas prosedur quality assurance.
14. Application Support
a) Bahwa proses tetap dapat berlangsung walaupun terjadi kegagalan sistem
b) Sejalan dengan kesinambungan proses untuk inisiasi sistem baru, manajemen
c) proyek, proses pengujian yang menyeluruh antara user dan staf SI
d) Adanya review baik formal maupun informal terhadap tingkat kepuasan atas SDLC yang digunakan.
15. Microcomputer Controls
a) Pembatasan yang ketat dalam pengadaan, pengembangan aplikasi, dokumentasi atas aplikasi produksi maupun aplikasi dengan misi yang kritis, sekuriti logika, dan fisik terhadap microcomputer yang dimiliki
b) Pembuatan daftar inventaris atas H/W, S/W, serta legalitas dari S/W untuk menghindari tuntutan pelanggaran hak cipta.
(posttest kendali dan audit sistem informasi) Muhammad Fadilla Adithama 17114186 4KA08
Minggu, 07 Januari 2018
Apakah maksud dari konsep Proses Pencapain Tujuan?
Proses Pencapaian Tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya suatu kegiatan manajemen disebut Manajer.
Dengan konsep 'Proses Pencapaian Tujuan' tersebut disadari bahwa intelektualitas tidak lagi terletak pada pucuk pimpinan, tetapi terletak pada lapisan bawah. Mereka yang deket dengan konsumenlah yang paling mengerti dengan kebutuhan pasar. Untuk menjaga kekompakan agar terjadi irama yang serasi dibutuhkan seorang manajer yang berfungsi sebagai konduktor. Manajer tersebut tidak lagi harus memiliki pengetahuan teknis seperti yang dimiliki pemain orkesnya, tetapi yang diperlukan hanya seorang yang mampu mengatur tempo dan menguasai tingkatan nada.
Tujuan Pengendalian Internal Tujuan dari pengendalian internal adalah :
§ Memeriksa ketelitian dan kebenaran data yang akan menghasilkan laporan-laporan yang dapat diandalkan.
§ Efektivitas dan efisiensi dalam operasi, yaitu efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dan efisien dalam pemakaian sumberdaya yang tersedia
§ Membantu agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
§ Mengamankan harta milik organisasi atau perusahaan termasuk data yang tersedia
(pretest kendali dan audit sistem informasi) Muhammad Fadilla Adithama 17114186 4KA08
Dengan konsep 'Proses Pencapaian Tujuan' tersebut disadari bahwa intelektualitas tidak lagi terletak pada pucuk pimpinan, tetapi terletak pada lapisan bawah. Mereka yang deket dengan konsumenlah yang paling mengerti dengan kebutuhan pasar. Untuk menjaga kekompakan agar terjadi irama yang serasi dibutuhkan seorang manajer yang berfungsi sebagai konduktor. Manajer tersebut tidak lagi harus memiliki pengetahuan teknis seperti yang dimiliki pemain orkesnya, tetapi yang diperlukan hanya seorang yang mampu mengatur tempo dan menguasai tingkatan nada.
Tujuan Pengendalian Internal Tujuan dari pengendalian internal adalah :
§ Memeriksa ketelitian dan kebenaran data yang akan menghasilkan laporan-laporan yang dapat diandalkan.
§ Efektivitas dan efisiensi dalam operasi, yaitu efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dan efisien dalam pemakaian sumberdaya yang tersedia
§ Membantu agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
§ Mengamankan harta milik organisasi atau perusahaan termasuk data yang tersedia
(pretest kendali dan audit sistem informasi) Muhammad Fadilla Adithama 17114186 4KA08
Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah utama pelaksanaan program keamanan pada aset sistem informasi?
Berikut adalah langkah-langkah utama pelaksanaan program keamanan :
Perlindungan terhadap asset – asset informasi dilakukan untuk memastikan bahwa Confidentiality, Integrity dan Availability dari asset informasi selalu terjaga. Bagian ini menjelaskan bagaimana mengevaluasi perencanaan, implementasi dan pemantauan alat kendali untuk mengakses asset informasi baik secara lojik maupun fisik. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana mengevaluasi control environment (alat kendali lingkungan yang terkait), pengamanan infrastruktur jaringan, proses dan prosedur yang digunakan dalam penyimpanan, pengambilan kembali (retrieval), pemindahan, maupun pemusnahan asset informasi yang bersifat rahasia.
Dengan demikian pada bagian ini pembahasan menyangkut sangat banyak elemen dan unsur yang terkait dengan perlindungan asset. Di antara elemen – elemen tersebut yang harus dipahami antara lain :
1) Metoda dan teknik untuk perencanaan, implementasi dan pemantauan kemanan (security). Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai assessment terhadap ancaman dan risiko, analias sensifitas, assessment terhadap dampak privasi
2) Alat kendali akses secara lojik untuk melakukan identifikasi, autentifikasi dan pembatasan pengguna atas fungsi – fungsi dan data. Pengetahuan mengenai ini di antaranya adalah dynamic password, change/response, struktur menu yang diijinkan, profile pengguna, dll.
3) Pengetahuan akan arsitektur keamanan akses lojik seperti single sign on, strategi identifikasi pengguna, pengelolaan identitas pengguna
4) Pengetahuan akan berbagai metoda dan teknik serangan terhadap asset informasi. Beberapa di antaranya antara lain hacking, spoofing, trojan horse, DoS, Spamming, Social Engineering, War Driving, War Chalking, Masquariding, Piggybacking, phishing, dll.
5) Pemahaman akan proses yang terkait dengan pemantauan dan respon terhadap security incident. Termasuk pembahasan dalam bagian ini adalah prosedur eskalasi jika ada kejadian yang membahayakan, pengelolaan response atas kejadian seperti pembentukan emergency response team, prosedur serta tanggung jawab masing – masing anggota dalam team
6) Aditor juga dituntut untuk mengetahui dan memahami keamanan peralatan jaringan dan internet, protocol komunikasi data, teknik – teknik pengamanan seperti SSK, SET, VPN maupun NAT.
7) Pengetahuan dan pemahaman akan pencegahan kejadian membahayakan, pendeteksian kejadian yang membahayakan, dan perbaikan setelah ada kejadian yang membahayakan. Auditor dalam hal ini perlu memahami fungsi dan peran peralatan – peralatan seperti firewall, intrusion detection system, intrusion prevention system. Tidak hanya pemahaman terhadap fungsi, pemahaman terhadap konfigurasi, operasi dan pemeliharaan juga diperlukan.
8) Pemahaman akan metoda dan teknik – teknik untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keaslian (integrity), keabsahan (non repudiation) informasi maupun data baik pada saat disimpan, dipindahkan maupun dimusnahkan. Maka metoda dan teknik mengenai enkripsi, dekripsi, PKI (sertifikasi, registrasi ) maupun digital signature harus pula dipahami.
Sumber :
§ https://felixdeny.wordpress.com/2013/11/06/aset-sistem-informasi-harus-dilindungi-melalui-sistem-keamanan-yang-baik-apa-saja-langkah-langkah-utama-pelaksanaan-program-keamanan-tersebut/
(posttest manajemen kontrol keamanan) Muhammad Fadilla Adithama 17114186 4KA08
Perlindungan terhadap asset – asset informasi dilakukan untuk memastikan bahwa Confidentiality, Integrity dan Availability dari asset informasi selalu terjaga. Bagian ini menjelaskan bagaimana mengevaluasi perencanaan, implementasi dan pemantauan alat kendali untuk mengakses asset informasi baik secara lojik maupun fisik. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana mengevaluasi control environment (alat kendali lingkungan yang terkait), pengamanan infrastruktur jaringan, proses dan prosedur yang digunakan dalam penyimpanan, pengambilan kembali (retrieval), pemindahan, maupun pemusnahan asset informasi yang bersifat rahasia.
Dengan demikian pada bagian ini pembahasan menyangkut sangat banyak elemen dan unsur yang terkait dengan perlindungan asset. Di antara elemen – elemen tersebut yang harus dipahami antara lain :
1) Metoda dan teknik untuk perencanaan, implementasi dan pemantauan kemanan (security). Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai assessment terhadap ancaman dan risiko, analias sensifitas, assessment terhadap dampak privasi
2) Alat kendali akses secara lojik untuk melakukan identifikasi, autentifikasi dan pembatasan pengguna atas fungsi – fungsi dan data. Pengetahuan mengenai ini di antaranya adalah dynamic password, change/response, struktur menu yang diijinkan, profile pengguna, dll.
3) Pengetahuan akan arsitektur keamanan akses lojik seperti single sign on, strategi identifikasi pengguna, pengelolaan identitas pengguna
4) Pengetahuan akan berbagai metoda dan teknik serangan terhadap asset informasi. Beberapa di antaranya antara lain hacking, spoofing, trojan horse, DoS, Spamming, Social Engineering, War Driving, War Chalking, Masquariding, Piggybacking, phishing, dll.
5) Pemahaman akan proses yang terkait dengan pemantauan dan respon terhadap security incident. Termasuk pembahasan dalam bagian ini adalah prosedur eskalasi jika ada kejadian yang membahayakan, pengelolaan response atas kejadian seperti pembentukan emergency response team, prosedur serta tanggung jawab masing – masing anggota dalam team
6) Aditor juga dituntut untuk mengetahui dan memahami keamanan peralatan jaringan dan internet, protocol komunikasi data, teknik – teknik pengamanan seperti SSK, SET, VPN maupun NAT.
7) Pengetahuan dan pemahaman akan pencegahan kejadian membahayakan, pendeteksian kejadian yang membahayakan, dan perbaikan setelah ada kejadian yang membahayakan. Auditor dalam hal ini perlu memahami fungsi dan peran peralatan – peralatan seperti firewall, intrusion detection system, intrusion prevention system. Tidak hanya pemahaman terhadap fungsi, pemahaman terhadap konfigurasi, operasi dan pemeliharaan juga diperlukan.
8) Pemahaman akan metoda dan teknik – teknik untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keaslian (integrity), keabsahan (non repudiation) informasi maupun data baik pada saat disimpan, dipindahkan maupun dimusnahkan. Maka metoda dan teknik mengenai enkripsi, dekripsi, PKI (sertifikasi, registrasi ) maupun digital signature harus pula dipahami.
Sumber :
§ https://felixdeny.wordpress.com/2013/11/06/aset-sistem-informasi-harus-dilindungi-melalui-sistem-keamanan-yang-baik-apa-saja-langkah-langkah-utama-pelaksanaan-program-keamanan-tersebut/
(posttest manajemen kontrol keamanan) Muhammad Fadilla Adithama 17114186 4KA08
Untuk mengamankan suatu Sistem Informasi menurut anda apa saja yang perlu dilindungi?
Aset Sistem Informasi yang harus di lindungi melalui sistem keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :
1. Aset Fisik, meliputi :
· Personnel
· Hardware (termasuk media penyimpanan, dan periperalnya)
· Fasilitas
· Dokumentasi dan
· Supplies
2. Aset Logika
· Data / Informasi dan
· Sofware (Sistem dan Aplikasi)
Pelaksanaan Program Keamanan (Conducting a Security Program)
Terdapat beberapa langkah utama pelaksanaan Program keamanan yaitu :
a) Prepare of Project plan (Persiapan Rencana Pekerjaan )
Perencanaan proyek untuk tinjaun kemanan mengikuti item sbb :
· Tujuan Review
· Ruang Lingkup (Scope) Review
· Tugas yang harus dipenuhi
· Organisasi dari Tim Proyek
· Sumber Anggaran (Pendanaan) dan
· Jadwal untuk Menyelesaikan Tugas
b) Identification of asset ( Identifikasi Kekayaan )
Katagori asset :
· Personnel (end users, analyst, programmers, operators, clerks, Guards)
· Hardware (Mainfarme, minicomputer, microcomputer, disk, printer, communication lines, concentrator, terminal)
· Fasilitas (Furniture, office space, computer rrom, tape storage rack)
· Dokumentasi (System and program doc.,database doc.,standards plans, insurance policies, contracts)
· Persediaan (Negotiable instrument, preprinted forms, paper, tapes, cassettes)
· Data/Informasi (Master files, transaction files, archival files)
· Software Aplikasi (Debtors, creditors, payroll, bill-of-materials, sales, inventory)
· Sistem Software (Compilers, utilities, DBMS, OS, Communication Software, Spreadsheets)
c) Valuation of asset ( Penilaian Kekayaan ): Langkah ke tiga adalah penilaian kekayaan, yang merupakan langkah paling sulit. Parker (1981) menggambarkan ketergantungan penilaian pada siapa yang ditanya untuk memberikan penilaian, cara penilaian atas kekayaan yang hilang (lost), waktu periode untuk perhitungan atas hilangnya kekayaan, dan umur asset.
d) Threats Identification ( Identifikasi Ancaman-ancaman )
Pada asset ini terdapat Sumber ancaman External :
· Nature / Acts of God
· H/W Suppliers
· S/W Suppliers
· Contractors
· Other Resource Suppliers
· Competitors (sabotage, espionage, lawsuits, financial distress through fair or unfair competition)
· Debt and Equity Holders
e) Threats LikeIihood ( Assessment Penilaian Kemungkinan Ancaman ) :
Contoh, perusahaan asuransi dapat menyediakan informasi tentang kemungkinan terjadinya kebakaran api dalam satu waktu periode tertentu.
f) Exposures analysis ( Analisis Ekspose ) :
Tahap analisis ekspose terdiri dari 4 tugas yaitu :
· Identification of the controls in place
· Assessment of the reliability of the controls in place
· Evaluation of the likelihood that a threat incident will be successful
· Assess the resulting loss if the threat is successful
(pretest manajemen kontrol keamanan) Muhammad Fadilla Adithama 17114186 4KA08
1. Aset Fisik, meliputi :
· Personnel
· Hardware (termasuk media penyimpanan, dan periperalnya)
· Fasilitas
· Dokumentasi dan
· Supplies
2. Aset Logika
· Data / Informasi dan
· Sofware (Sistem dan Aplikasi)
Pelaksanaan Program Keamanan (Conducting a Security Program)
Terdapat beberapa langkah utama pelaksanaan Program keamanan yaitu :
a) Prepare of Project plan (Persiapan Rencana Pekerjaan )
Perencanaan proyek untuk tinjaun kemanan mengikuti item sbb :
· Tujuan Review
· Ruang Lingkup (Scope) Review
· Tugas yang harus dipenuhi
· Organisasi dari Tim Proyek
· Sumber Anggaran (Pendanaan) dan
· Jadwal untuk Menyelesaikan Tugas
b) Identification of asset ( Identifikasi Kekayaan )
Katagori asset :
· Personnel (end users, analyst, programmers, operators, clerks, Guards)
· Hardware (Mainfarme, minicomputer, microcomputer, disk, printer, communication lines, concentrator, terminal)
· Fasilitas (Furniture, office space, computer rrom, tape storage rack)
· Dokumentasi (System and program doc.,database doc.,standards plans, insurance policies, contracts)
· Persediaan (Negotiable instrument, preprinted forms, paper, tapes, cassettes)
· Data/Informasi (Master files, transaction files, archival files)
· Software Aplikasi (Debtors, creditors, payroll, bill-of-materials, sales, inventory)
· Sistem Software (Compilers, utilities, DBMS, OS, Communication Software, Spreadsheets)
c) Valuation of asset ( Penilaian Kekayaan ): Langkah ke tiga adalah penilaian kekayaan, yang merupakan langkah paling sulit. Parker (1981) menggambarkan ketergantungan penilaian pada siapa yang ditanya untuk memberikan penilaian, cara penilaian atas kekayaan yang hilang (lost), waktu periode untuk perhitungan atas hilangnya kekayaan, dan umur asset.
d) Threats Identification ( Identifikasi Ancaman-ancaman )
Pada asset ini terdapat Sumber ancaman External :
· Nature / Acts of God
· H/W Suppliers
· S/W Suppliers
· Contractors
· Other Resource Suppliers
· Competitors (sabotage, espionage, lawsuits, financial distress through fair or unfair competition)
· Debt and Equity Holders
e) Threats LikeIihood ( Assessment Penilaian Kemungkinan Ancaman ) :
Contoh, perusahaan asuransi dapat menyediakan informasi tentang kemungkinan terjadinya kebakaran api dalam satu waktu periode tertentu.
f) Exposures analysis ( Analisis Ekspose ) :
Tahap analisis ekspose terdiri dari 4 tugas yaitu :
· Identification of the controls in place
· Assessment of the reliability of the controls in place
· Evaluation of the likelihood that a threat incident will be successful
· Assess the resulting loss if the threat is successful
(pretest manajemen kontrol keamanan) Muhammad Fadilla Adithama 17114186 4KA08
Kamis, 28 Desember 2017
Audit Teknologi Sistem Informasi (Skala Enterprise / UKM)
Laporan Audit Teknologi Sistem Informasi
Pada Warnet The Patch
Disusun Oleh:
Aryo Rizky
Gilang Galisca
Muhammad Fadilla Adithama
Ø Nama UKM:
Warnet The Patch
Warnet The Patch
Ø Profil UKM:
The Patch adalah sebuah ukm warung internet yang bergerak dibidang informasi, tujuan utama the patch adalah untuk browsing, gamming, print, dan lainnya.
The Patch adalah sebuah ukm warung internet yang bergerak dibidang informasi, tujuan utama the patch adalah untuk browsing, gamming, print, dan lainnya.
Ø Tujuan
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :
Mampu melakukan audit tsi pada
lingkungan workgroup/enterprise information system.
Ø Manfaat
Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :
Agar pembaca dapat mengetahui hasil
audit tsi yang telah dilakukan.
Ø Auditee:
Admin / OP warnet the patch
Ø Bidang Audit:
1.
Sistem Operasi
2.
Penyimpanan
3.
Jaringan
4. Aplikasi
4. Aplikasi
Pertanyaan Bidang Sistem Operasi
·
Sistem operasi
apa yang digunakan pada komputer yang digunakan pada perusahaan? (32 / 64 bit).
Jawaban: Windows 64bit.
Jawaban: Windows 64bit.
·
Bagaimana sistem
penggunaan software di warnet the patch?
Jawaban: Sebagian software yang digunakan merupakan
opensource, yaitu software gratis yang disediakan oleh pihak publisher.
·
Jika sistem
operasi yang digunakan bukan opensource
apakah perusahaan memiliki lisensi pada seluruh sistem operasi yang digunakan
pada komputer perusahaan?
Jawaban: Ya.
Jawaban: Ya.
·
Apakah software
yang digunakan warnet the patch masih butuh pengembangan?
Jawaban: Ya butuh, karena semakin lama software
semakin ketinggalan jaman jika tidak dikembangkan.
·
Apakah dalam
operasi kerja perusahaan sistem operasi yang digunakan memiliki masalah atau
kendala terhadap paket software (apps) yang digunakan oleh perusahaan? Jika Ya,
jelaskan kendala yang dialami.
Jawaban: Tidak
Jawaban: Tidak
·
Apakah pada
sistem operasi yang digunakan dilengkapi oleh perangkat lunak anti-virus ?
Jawaban: Ya.
Jawaban: Ya.
Pertanyaan
Bidang Penyimpanan
·
Pada warnet, jenis penyimpanan apa yang biasa digunakan
pada masing-masing komputer? (Misal: harddisk ekternal, harddisk internal,
dll..)
Jawaban: Harddisk internal.
Jawaban: Harddisk internal.
·
Pada masing-masing komputer, berapa kapasitas penyimpanan
yang dimiliki?
Jawaban: 500 GB.
Jawaban: 500 GB.
·
Jika media
penyimpanan pada warnet yang biasa digunakan rusak, apakah ada backup annya?
Jawaban: Ya, ada.
·
Kapan biasa
dilakukan pembackupan pada warnet?
Jawaban: Setiap hari.
·
Apakah dalam jam-jam operasional kerja, memiliki masalah
atau kendala terhadap media penyimpanan yang digunakan oleh masing-masing
komputer?
Jawaban: Tidak.
Jawaban: Tidak.
Pertanyaan Bidang Jaringan
·
Pada warnet
model jaringan apa yang digunakan? LAN, MAN, atau WAN?
Jawaban: LAN.
Jawaban: LAN.
·
Dari manakah
jaringan dari warnet the patch didapat?
Jawaban: Jaringan yang digunakan, didapat dari
provider biznet.
·
Sudah berapa
lama jaringan ini digunakan?
Jawaban: Kurang lebih sudah dari tahun 2012.
·
Atas tujuan apa
jaringan ini digunakan?
Jawaban: Atas tujuan untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan setia warnet.
·
Apakah pada warnet
rutin dilakukan maintenance pada bagian
jaringan? Jika Ya, bagaimana penjadwalannya?
Jawaban: Ya, sebulan sekali.
·
Apakah pada
sistem jaringan yang diterpakan pada warnet memiliki kendala?
Jawaban: Tidak.
·
Apakah dalam
perusahaan memiliki karyawan teknisi pada bagian jaringan, atau menggunakan
jasa pihak ketiga?
Jawaban: Punya teknisi sendiri.
Jawaban: Punya teknisi sendiri.
Pertanyaan
Bidang Aplikasi
- Pada operasional warnet, jenis aplikasi apa yang digunakan? (Misal:
Microsoft Office, Adobe, etc..)
Jawaban: Microsoft Office, Web Browser, Game Online dan Adobe. - Apakah dalam operasional kerja, dilakukan rutinitas maintenance
pada aplikasi? Jika Ya, bagaimana penjadwalannya? (Misal: 1 Bulan Sekali,
1 Tahun Sekali, etc..)
Jawaban: Ya, 1 minggu sekali. - Apakah
aplikasi yang ada di warnet opensource? atau bayar?
Jawaban: Ya, hampir semua opersource.
- Apakah memiliki kendala atau masalah terhadap aplikasi yang digunakan?
Jika Ya, jelaskan kendala atau masalah yang dialami.
Jawaban: Tidak. - Apakah warnet memiliki lisensi pada setiap aplikasi?
Jawaban: Tidak.
Kesimpulan
The
Patch adalah sebuah warung internet pada umumnya, kegiatan utamanya adalah pada
bidang browsing dan gamming. The Patch merupakan warnet yang sudah lama
didirikan, dan berikut adalah kesimpulan dari audit yang kelompok kami lakukan:
Ø Sistem Operasi
Sistem operasi yang digunakan pada komputer warnet The Patch adalah Windows 64 Bit, dan menggunakan anti-virus tambahan. Untuk penggunaan Windows dengan jenis 64 bit menurut kami sudah cukup baik, sistem operasi Windows yang user friendly dan jenis 64 bit yang mendukung banyak jenis perangkat lunak dan game sehingga membuat komputer pada warnet memiliki performa yang baik.
Sistem operasi yang digunakan pada komputer warnet The Patch adalah Windows 64 Bit, dan menggunakan anti-virus tambahan. Untuk penggunaan Windows dengan jenis 64 bit menurut kami sudah cukup baik, sistem operasi Windows yang user friendly dan jenis 64 bit yang mendukung banyak jenis perangkat lunak dan game sehingga membuat komputer pada warnet memiliki performa yang baik.
Ø Penyimpanan
Media penyimpanan pada warnet the patch sudah cukup
besar dan baik, karena jika media penyimpanan yang digunakan rusak sudah ada
backupannya. Dan sering juga dilakukan untuk pembackupan.
Ø Jaringan
Sistem jaringan yang digunakan pada warnet The Patch adalah LAN. Jika dilihat dari aspek sistem lainnya, menurut kami adalah hal wajar, karena pada warnet biasanya menggunakan sistem seperti itu. The Patch memiliki teknisi jaringan sendiri, sehingga apabila terdapat kendala dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.
Sistem jaringan yang digunakan pada warnet The Patch adalah LAN. Jika dilihat dari aspek sistem lainnya, menurut kami adalah hal wajar, karena pada warnet biasanya menggunakan sistem seperti itu. The Patch memiliki teknisi jaringan sendiri, sehingga apabila terdapat kendala dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.
Ø Aplikasi
Aplikasi yang digunakan pada warnet The Patch kebanyakan opensource / gratis. Untuk kegiatan maintenance menurut kami sudah cukup baik, perusahaan sudah memiliki tenaga teknisi sendiri, dan maintenance pada aplikasi juga dilakukan setiap satu minggu sekali.
Aplikasi yang digunakan pada warnet The Patch kebanyakan opensource / gratis. Untuk kegiatan maintenance menurut kami sudah cukup baik, perusahaan sudah memiliki tenaga teknisi sendiri, dan maintenance pada aplikasi juga dilakukan setiap satu minggu sekali.
Audit Teknologi Sistem Informasi (Skala Personal)
Laporan Audit Teknologi Sistem Informasi
Pada Laptop Adit
I. Auditor
Aryo Rizki
Nugroho (11114719)
Gilang Galiska C. (14114547)
Muhammad
Fadilla Adithama (17114186)
II. Bidang Audit
1. Sistem Operasi
2. Auditing Penyimpanan
3. Jaringan
4. Firewall
III. Tujuan
Dalam audit
skala personal yang akan dilakukan, bertujuan untuk melihat apakah laptop milik
seorang mahasiswa dengan nama Adit sudah cukup memadai dan efektif untuk
menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya.
1. Sistem Operasi
Sistem Operasi yang digunakan pada PC (Personal Computer)
kami adalah Windows 10. Untuk keterangan lebihnya dapat dilihat pada gambar
dibawah ini :
SO : Windows 10 64-bit
Processor : Intel Core i3 1.70 GHz
RAM : 4GB
Untuk Gambar dibawah ini
menjelaskan tampilan display yang digunakan menggunakan Graphic Card Nvidia
GeForce GT 740M.
2. Audit Penyimpanan
Hardisk ini sebesar 512Megabyte yang dibagi menjadi 3 bagian. System reserved
digunakan untuk berjalannya
sistem operasi dalam sebuah komputer atau laptop. Local disk C berfungsi sebagai ruang penyimpanan
program-program aplikasi dan untuk local disk D berfungsi sebagai ruang penyimpanan data-data lainnya
seperti music, foto, video dan lain-lain.
3. Jaringan
Jaringan internet menggunakan
provider indihome.
4. Firewall
Pengertian Firewall yang
dimaksudkan diatas adalah sistem atau
perangkat yang memberi otorisasi pada lalu lintas jaringan komputer yang
dianggapnya aman untuk melaluinya dan melakukan pencegahan terhadapa jaringan yang
dianggap tidak aman. Fire-wall dapat berupa perangkat lunak (program komputer
atau aplikasi) atau perangkat keras (peralatan khusus untuk menjalankan program
fire-wall) perangkat yang menyaring lalu lintas jaringan antara jaringan.
Perlindungan Firewall diperlukan untuk komputasi perangkat seperti komputer
yang diaktifkan dengan koneksi Internet. Meningkatkan tingkat keamanan jaringan
komputer dengan memberikan informasi rinci tentang pola-pola lalu lintas
jaringan. Perangkat ini penting dan sangat diperlukan karena bertindak sebagai
gerbang keamanan antara jaring komputer internal dan jaringan komputer
eksternal.
Windows Firewall aktif
Contoh ketika dihubungkan dengan
situs yang tidak aman.
IV. Hasil
Audit
Adit
menggunakan jaringan dengan tujuan sebagai penghubung perangkat laptop dengan
internet. Provider yang digunakan adalah indihome dengan kabel penghubungnya,
berupa fiber optic dan speed 20MbpS. Pengamanan jaringan dilakukan dengan
menyembunyikan nama jaringan, sehingga pengguna jaringan harus membuatprofil
dahulu dengan tipe password WPA/WPA2personal.
V.
Kesimpulan
Menurut
identifikasi kebutuhan dan perangkat penunjang yang dimiliki sudah cukup baik
apabila ditinjau dari beberapa aspek dan kecepatan internet dari jaringan yang
dimiliki.
VI. Saran
Dalam
penggunaan jaringan sebaiknya dipasang internet positif agar pengguna jaringan
tidak dapat mengunjungi situs-situs terlarang karena dapat mengakibatkan
terunduhnya virus-virus ke dalam perangkat komputer yang beresiko menghilangkan
data-data penting.
Perencanaan Audit Teknologi Sistem Informasi
Proses pelaksanaan audit teknologi sistem informasi terbagi menjadi empat tahapan, diantaranya perencanaan audit, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut.
Perencanaan audit adalah tahap pertama dalam melaksanakan audit. Tahap perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, diantaranya penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit sebelumnya jika diperlukan, dan penyiapan program audit.
1. Penetapan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit
Ruang lingkup audit menunjukkan luas/area dari tujuan audit. Penentuan ruang lingkup audit harus dilakukan secara kritis karena dalam merencanakan dan menentukan fokus dan proses audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan, yaitu untuk menguangi resiko bisnis. Secara garis besar tujuan audit adalah melakukan penilaian terhadap penerapan IT gorvernance, efektivitas, efisiensi, accountability, conformance dan asset safeguards. Uji yang dilakukan nantinya akan fokus pada pemenuhan kriteria-kriteria tersebut dengan mengacu pada standar pengelolaan proses teknologi informasi yang telah dipilih untuk diaudit.
Tujuan audit harus mengacu pada alasan dilakukannya audit terhadap objek yang dipilih. Seorang auditor dapat merumuskan tujuannya dengan cara mengidentifikasi tujuan yang ada (misalnya manfaat dari dilakukannya audit), mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya, dan membahasnya dengan pengelola objek yang hendak di-audit.
2. Pengorganisasian Tim Audit
Audit merupakan proses yang membutuhkan pengorganisasian dan manajemen dari fungsi internal audit, di mana diperlukan keterlibatan yang cukup dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang saling melengkapi. Tim audit ditunjuk oleh ketua bidang/manajer pengelola objek yang hendak di-audit. Satu tim berisi beberapa orang, dengan satu orang menjabat sebagai ketua tim dan yang lainnya sebagai anggota.
Tugas ketua tim auditor adalah menyiapkan jadwal dan program audit, memimpin pelaksanaan audit, membuka rapat pelaksanaan audit, membuat keputusan akhir atas temuan audit, memantau tindak lanjut atas temuan, menyerahkan laporan audit kepada pemberi tugas/manajer objek yang di-audit, dan menutup rapat pelaksanaan audit.
Tugas para auditor yaitu meng-audit sesuai ruang lingkup audit, melaksanakan tugas secara objektif, mengumpulkan dan menganalisis bukti, dan melaksanakan tugas sesuai kode etik.
Ada dua jenis pendekatan pengorganisasian audit: (1) fungsi audit dilaksanakan pada masing-masing unit pelaksana dan (2) fungsi audit berdiri sendiri; dilaksanakan oleh suatu unit yang khusus menangani audit objek tersebut.
3. Pemahaman Mengenai Operasi Bisnis Klien
Auditor perlu memahami objek yang akan di-audit (dalam hal ini adalah operasi bisnis klien/perusahaan yang telah bersedia di-audit). Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan/kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Demi mencapai tujuannya, auditor perlu menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Namun, sebelum menetapkan program kerjanya, auditor tentu harus memahami objek audit terlebih dahulu.
Agar auditor dapat memahami objek yang akan di-audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan, membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit, dan mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program/aktivitas objek audit untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan cara meminta tanggapan pemberi tugas audit atau manajer mengenai informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, dan informasi yang mengarah pada tujuan audit.
4. Kaji Ulang Hasil Audit Sebelumnya (Bila Diperlukan)
Hasil audit sebelumnya dapat dijadikan sumber informasi karena isi hasil audit adalah arsip mengenai studi dan laporan audit terhadap objek audit pada periode sebelumnya. Hasil audit sebelumnya dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan mengenai ruang lingkup survey dan audit.
5. Penyiapan Program Audit
Auditor internal harus menyiapkan program audit segera setelah surveypendahuluan dilakukan. Penyiapan program audit dilaksanakan dengan tahapan-tahapan, diantaranya mengumpulkan bukti audit (meliputi hasil observasi operasional di lingkungan PDE, mengkaji ulang sistem dokumentasi PDE, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan kepada petugas yang berwenang, pengujian keberadaan dan kondisi fisik aktiva, konfirmasi melalui pihak ketiga, menilai kembali dan re-performprosedur sistem PDE, melakukan analytical review dan metode sampling) dan mengevaluasi bukti (meliputi penilaian kualitas pengendalian internal PDE, penilaian reliabilitas informasi PDE, penilaian kinerja operasional PDE, pertimbangan kembali kebutuhan, membuat rencana audit dengan mempertimbangkan faktor resiko, mempertimbangkan tingkat materialitas, dan mengkaji ulang rencana dan penyesuaiannya). Setelah tahapan-tahapan tersebut sudah dilaksanakan, audit dapat dilaksanakan.
DAFTAR PUSTAKA
Gantz, Stephen. 2014. The Basic of IT Audit: Purposes, Processes, and Practical Information. Amsterdam: Elsevier Inc.
Wika. “Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer”. 15 November 2017.https://wika1989.wordpress.com/2010/11/21/audit-sistem-informasi-berbasis-komputer/
Perencanaan audit adalah tahap pertama dalam melaksanakan audit. Tahap perencanaan meliputi beberapa aktivitas utama, diantaranya penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kaji ulang hasil audit sebelumnya jika diperlukan, dan penyiapan program audit.
1. Penetapan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit
Ruang lingkup audit menunjukkan luas/area dari tujuan audit. Penentuan ruang lingkup audit harus dilakukan secara kritis karena dalam merencanakan dan menentukan fokus dan proses audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan, yaitu untuk menguangi resiko bisnis. Secara garis besar tujuan audit adalah melakukan penilaian terhadap penerapan IT gorvernance, efektivitas, efisiensi, accountability, conformance dan asset safeguards. Uji yang dilakukan nantinya akan fokus pada pemenuhan kriteria-kriteria tersebut dengan mengacu pada standar pengelolaan proses teknologi informasi yang telah dipilih untuk diaudit.
Tujuan audit harus mengacu pada alasan dilakukannya audit terhadap objek yang dipilih. Seorang auditor dapat merumuskan tujuannya dengan cara mengidentifikasi tujuan yang ada (misalnya manfaat dari dilakukannya audit), mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya, dan membahasnya dengan pengelola objek yang hendak di-audit.
2. Pengorganisasian Tim Audit
Audit merupakan proses yang membutuhkan pengorganisasian dan manajemen dari fungsi internal audit, di mana diperlukan keterlibatan yang cukup dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang saling melengkapi. Tim audit ditunjuk oleh ketua bidang/manajer pengelola objek yang hendak di-audit. Satu tim berisi beberapa orang, dengan satu orang menjabat sebagai ketua tim dan yang lainnya sebagai anggota.
Tugas ketua tim auditor adalah menyiapkan jadwal dan program audit, memimpin pelaksanaan audit, membuka rapat pelaksanaan audit, membuat keputusan akhir atas temuan audit, memantau tindak lanjut atas temuan, menyerahkan laporan audit kepada pemberi tugas/manajer objek yang di-audit, dan menutup rapat pelaksanaan audit.
Tugas para auditor yaitu meng-audit sesuai ruang lingkup audit, melaksanakan tugas secara objektif, mengumpulkan dan menganalisis bukti, dan melaksanakan tugas sesuai kode etik.
Ada dua jenis pendekatan pengorganisasian audit: (1) fungsi audit dilaksanakan pada masing-masing unit pelaksana dan (2) fungsi audit berdiri sendiri; dilaksanakan oleh suatu unit yang khusus menangani audit objek tersebut.
3. Pemahaman Mengenai Operasi Bisnis Klien
Auditor perlu memahami objek yang akan di-audit (dalam hal ini adalah operasi bisnis klien/perusahaan yang telah bersedia di-audit). Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan/kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Demi mencapai tujuannya, auditor perlu menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Namun, sebelum menetapkan program kerjanya, auditor tentu harus memahami objek audit terlebih dahulu.
Agar auditor dapat memahami objek yang akan di-audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan, membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit, dan mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program/aktivitas objek audit untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan cara meminta tanggapan pemberi tugas audit atau manajer mengenai informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, dan informasi yang mengarah pada tujuan audit.
4. Kaji Ulang Hasil Audit Sebelumnya (Bila Diperlukan)
Hasil audit sebelumnya dapat dijadikan sumber informasi karena isi hasil audit adalah arsip mengenai studi dan laporan audit terhadap objek audit pada periode sebelumnya. Hasil audit sebelumnya dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan mengenai ruang lingkup survey dan audit.
5. Penyiapan Program Audit
Auditor internal harus menyiapkan program audit segera setelah surveypendahuluan dilakukan. Penyiapan program audit dilaksanakan dengan tahapan-tahapan, diantaranya mengumpulkan bukti audit (meliputi hasil observasi operasional di lingkungan PDE, mengkaji ulang sistem dokumentasi PDE, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan kepada petugas yang berwenang, pengujian keberadaan dan kondisi fisik aktiva, konfirmasi melalui pihak ketiga, menilai kembali dan re-performprosedur sistem PDE, melakukan analytical review dan metode sampling) dan mengevaluasi bukti (meliputi penilaian kualitas pengendalian internal PDE, penilaian reliabilitas informasi PDE, penilaian kinerja operasional PDE, pertimbangan kembali kebutuhan, membuat rencana audit dengan mempertimbangkan faktor resiko, mempertimbangkan tingkat materialitas, dan mengkaji ulang rencana dan penyesuaiannya). Setelah tahapan-tahapan tersebut sudah dilaksanakan, audit dapat dilaksanakan.
DAFTAR PUSTAKA
Gantz, Stephen. 2014. The Basic of IT Audit: Purposes, Processes, and Practical Information. Amsterdam: Elsevier Inc.
Wika. “Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer”. 15 November 2017.https://wika1989.wordpress.com/2010/11/21/audit-sistem-informasi-berbasis-komputer/
Langganan:
Postingan (Atom)